Relação de Compras

Página: 10

Sistema de Gestão Contábil Municipal

Prefeitura Municipal de Capim Grosso

Novembro/2004

Nº Emp.

Classificação

Credor

CGC/CI

Valor

Data Emp

Data Pag

Nº Proc.

Histórico

Licitação

Vínculo

material permanente com recursos do PDDE 

2382

2.04

2032

3390.30.00

FLORISVALDO GOMES DE OLIVEIRA

32666174/0001-84

395,85

08/11/04

18/11/04

4006

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao de escolas com recursos do PDDE 

REC.PROPRIOS

2383

2.04

2032

3390.30.00

EDINALVA SOUZA DO ROSARIO

00072697/0001-06

1.337,21

08/11/04

18/11/04

4007

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao de escola com recursos do PDDE 

REC.PROPRIOS

2384

2.04

2032

4490.52.00

MARIA SUZANA NUNES DA SILVA

03544938/0001-60

550,14

08/11/04

18/11/04

4008

Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisiçao de 

material permanente com recursos do PDDE

REC.PROPRIOS

2388

2.04

2032

3390.30.00

LUCIANO GOMES MACHADO DOS 

06145785/0001-77

489,04

08/11/04

18/11/04

4010

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao de escola com recursos do PDDE

REC.PROPRIOS

2389

2.04

2032

3390.30.00

EDINALVA SOUZA DO ROSARIO

00072697/0001-06

1.344,20

08/11/04

18/11/04

4011

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao de escolas com recursos do PDDE 

REC.PROPRIOS

2390

2.04

2032

4490.52.00

MARIA SUZANA NUNES DA SILVA

03544938/0001-60

563,14

08/11/04

18/11/04

4012

Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisiçao de 

material permanente com recursos do PDDE 

REC.PROPRIOS

2307

2.04

2032

3390.30.00

MAONICA CARNEIRO DOS SANTOS 

05320446/0001-17

4.295,62

16/11/04

19/11/04

4032

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao das escolas com recursos do PDDE 

REC.PROPRIOS

2308

2.04

2032

3390.30.00

MONICA CARNEIRO DOS SANTOS ME

05320446/0001-17

2.295,38

16/11/04

19/11/04

4033

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao das escolas com recursos do PDDE

REC.PROPRIOS

2334

2.04

2032

3390.30.00

EDINALVA SOUZA DO ROSARIO

00072697/0001-06

1.352,98

16/11/04

19/11/04

4035

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao de escolas com recursos do PDDE 

REC.PROPRIOS

2348

2.04

2032

3390.30.00

EDINALVA SOUZA DO ROSARIO

00072697/0001-06

320,15

08/11/04

20/11/04

4040

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao de escolas com recursos do PDDE 

REC.PROPRIOS

2255

2.05

2038

3390.30.05

NUBIA CANDIDA DE SOUSA

63236814/0001-40

500,00

17/11/04

22/11/04

4054

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

2360

2.04

2032

3390.30.00

COMERCIAL SANTANA FERREIRA 

03508723/0001-94

1.316,82

08/11/04

22/11/04

4056

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao de escolas com recursos do PDDE

REC.PROPRIOS

2336

2.04

2032

3390.30.00

FLORISVALDO GOMES DE OLIVEIRA

32666174/0001-84

574,43

16/11/04

23/11/04

4062

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao de escolas com recursos do PDDE

REC.PROPRIOS

2349

2.04

2032

3390.30.00

COMERCIAL SANTANA FERREIRA 

03508723/0001-94

791,32

08/11/04

23/11/04

4064

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

REC.PROPRIOS